Приложение 2
Утверждено 
Приказом начальника ГКУ НСО «Мост» 
                                                  от «09» октября 2024 года № 29 

Карта коррупционных рисков 
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» 

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке 	
					реализуемые	предлагаемые	
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения	
1.1.	Строительно-
монтажные работы	1. Требование от подрядчика денежных средств, подарков за ослабления контроля 
2. Необоснованное визирование документации по не выполненным/не качественно выполненным работам вследствие сговора с подрядчиком. 
3. Необоснованное изменение технических решений, замена материалов.
	1. Руководитель учреждения
2. Заместитель руководителя
3. Главный инженер
4. Руководитель отдела строительного контроля учреждения 
5. Руководитель технического отдела
6. Работники отдела строительного контроля учреждения	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 
2. Контроль за оформлением документации	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи
2. Организация независимого строительного контроля
	
1.2.	Выплаты за изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости	1.	Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов в интересах третьих лиц
2.	Завышенная (необоснованная) оценка изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости
3.	Завышенное (необоснованное) определение размера компенсационных выплат	1.Руководитель учреждения
2.Руководитель отдела правового обеспечения и имущественных отношений.
3.Работники отдела правового обеспечения и имущественных отношений	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
2. Контроль за оформлением документации
3. Экспертиза 
отчетов об оценке рыночной стоимости объектов оценки независимой организацией	1. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2. Независимая экспертиза отчетов об оценке 
3. Введение практики перекрестной проверки отчетов об оценке	
2. Трудовые отношения	
2.1.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу	1. Руководитель учреждения
2.Специалист по персоналу 
3. Руководители структурных подразделений учреждения	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	1. Проведение собеседования при приеме на работу
	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2. Уведомление о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов	
2.2.	Оплата труда работников	1.  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	1. Руководитель учреждения, 
2. Руководители структурных подразделений учреждения
3. Специалист по персоналу	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	1.Корректное заполнение табеля учета  рабочего времени
2. Осуществление премирования работников в строгом соответствии с Положением о премировании	1. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения	
3.1.	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 
2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 
3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	1. Руководитель учреждения
2. Руководитель контрактной службы
3. Работники, ответственные за осуществление закупок	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг
2. Оценка уполномоченным подразделением целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги	1. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком (его работниками) и поставщиком
2. Уведомление о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
3. Ежегодное декларирование (сообщение в анкетной форме) работниками учреждения о наличии родственных или иных связей с контрагентами (его работниками) 	
3.2.	Оценка заявок и выбор поставщика
при проведении закупок малого объема в электронной форме	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку 
2. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 
3. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками
	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок
2. Руководитель контрактной службы
3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками 
2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки
	1. Уведомление о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Предусмотреть в договорах о хозяйственной деятельности учреждения положения о соблюдении антикоррупционных стандартов. 
	
3.3.	Публикация информации о закупке малого объема в электронной форме	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение
2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок
	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки
2. Осуществление деятельности в витрине продукции и услуг Новосибирской области электронного магазина для государственных и муниципальных заказчиков	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком (исполнителем), уполномоченным подразделением (работником) путем ежегодного декларирования отсутствия такой аффилированности 	
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения	
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Руководитель учреждения
	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 
2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Уведомление о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
	
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	Руководитель учреждения
Заместитель руководителя (в период исполнения обязанностей руководителя)	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Контроль за использованием имущества в соответствии с порядком, утвержденным нормативными-правовыми актами Новосибирской области

	1. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2. Уведомление о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
	
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей до момента их фактической регистрацией с целью избежать применения штрафных санкций к исполнителю за просрочку в поставке
2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета 
3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества с целью неправомерного завладения имуществом
	1.Руководитель 
отдела 
отраслевого учета 
и хозяйственного обеспечения

2.Работники 
отдела 
отраслевого учета 
и хозяйственного обеспечения	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	
5. Иные коррупционные риски 	
5.1.	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные)	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	1. Руководитель отдела правового обеспечения и имущественных отношений
2. Работники отдела правового обеспечения и имущественных отношений 
	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 
2. Обеспечение возможность принятия решения коллегиально
3. Коллегиальное участие в судебных разбирательствах (встречах)

	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	
5.2.	Распространение конфиденциальной информации, ставшей известной в связи с исполнением должностных обязанностей работником	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	Работники учреждения	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей