Приложение 3
Утверждено 
Приказом начальника ГКУ НСО «Мост» 
                                                  от «____» _________20 ___ года № ____ 

Карта коррупционных рисков 
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» 

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке 	
					реализуемые	предлагаемые	
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения	
1.1.	Строительно-монтажные работы.	1. Требование от подрядчика денежных средств, подарков за ослабления контроля. 
2. Необоснованная визирование документации по не выполненным/не качественно выполненным работам вследствие сговора с подрядчиком. 
3. Необоснованное изменение технических решений, замена материалов.
	1. Руководитель учреждения. 
2. Главный инженер.
3. Руководитель отдела строительного контроля учреждения, 4. Работники отдела строительного контроля учреждения. 	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 
2. Контроль за оформлением документации.	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи. 
2. Организация независимого строительного контроля.
	
1.2.	Выплаты за изъятие земельных участков. 	1.	Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов.
2.	Оценка изымаемых земельных участков.
3.	Определение компенсационных выплат.	1.Руководитель учреждения.
2.Руководитель отдела правового обеспечения и имущественных отношений.
3.Работники отдела правового обеспечения и имущественных отношений.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 
2. Контроль за оформлением документации.
3. Оценка независимой организацией рыночной стоимости объектов оценки.	1. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Независимая экспертиза отчета оценки 	
2. Трудовые отношения	
2.1.	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	1. Руководитель учреждения.
2. Кадровый работник. 
3. Руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.	1. Проведение собеседования при приеме на работу.
	1.Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	
2.2.	Оплата труда работников.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 
2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	1. Руководитель учреждения, 
2. Главный бухгалтер, 3. Руководители структурных подразделений учреждения,
4. Работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением о премировании.	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения	
3.1.	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 
2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 
3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 
2. Руководитель контрактной службы.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 
2. Оценка уполномоченным подразделением целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 	1. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.	
3.2.	Оценка заявок и выбор поставщика.	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 
2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.
3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 
4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 
	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок. 
2. Руководитель контрактной службы.
3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 
2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 
3. Осуществление деятельности уполномоченного учреждения.	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 
2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 
3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.	
3.3.	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 
2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок. 
	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки. 
2. Осуществление деятельности Единой Информационной Системы.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком, уполномоченным подразделением.	
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения	
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств. 	Нецелевое использование бюджетных средств. 	Руководитель учреждения.
Главный бухгалтер.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 
2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Руководитель учреждения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Контроль за использованием имущества.

	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 
2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 
3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	1. Материально-ответственные лица. 
2. Заведующий хозяйством.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	
5. Иные коррупционные риски 	
5.1.	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	1. Работники отдела правового обеспечения и имущественных отношений учреждения. 
	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 
2. Обеспечение возможность принятия решения коллегиально.	
5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).